Objetivo
Los objetivos de esta etapa son identificar y representar procesos, definir y asignar responsables, establecer el Ciclo de mejora, gestionarlos sistemáticamente, realizar la configuración inicial y conocer el estado actual, revisando el estado del sistema de gestión.
Qué se hace
|
Herramientas incluídas
|
-
Se establecen las bases para el funcionamiento de un proceso.
-
Se establece la matriz de identificación de procesos clave
-
Se establecen las relaciones entre ellos
-
Se establece el ciclo de mejor y revisión y de su enfoque.
-
Se establecen sus indicadores de rendimiento.
-
Se alinean con los objetivos estratégicos.
-
Se actualiza el cuadro de mando
|
|
Actividades
|
Tareas |
Entregables |
-
Revisar y Validar el Mapa General de los Macro_Procesos del
Sistema de Gestión con los procesos que lo componen.
-
Definir las interrelaciones e interacciones (Entradas y Salidas
entre procesos).
|
-
Versión final del Mapa de procesos del sistema de gestión
-
Matriz de interfases
-
Catálogo de procesos
|
|
Tareas |
Entregables |
Estructurar la Definición y Mapeo de Cada Macro-Proceso o Proceso Clave, considerando:
-
La definición de su objetivo, alcance e indicadores
-
La relación de los requisitos que le aplican.
-
La designación de los responsables por su gestión.
-
La relación de los recursos que emplea.
-
La secuencia PDCA de las actividades que lo comprenden.
-
Las entradas y salidas asociadas a cada actividad
-
Los procesos o partes interesadas "cliente" o "proveedor" de las respectivas entradas y salidas.
-
La referencia a los documentos y registros asociados.
|
-
Carta de cada proceso (Caracterización)
|
|
Tareas |
Entregables |
Identificar para cada Macro-Proceso o Proceso Clave, los riesgos y puntos críticos que pueden tenerse en cada actividad, considerando:
-
Los fallos, disfuncionamientos, errores, que pueden presentarse en cada etapa o actividad.
-
Las causas asociadas.
-
La valoración de su impacto.
|
-
Mapa de Riesgos por proceso
|
|
Tareas |
Entregables |
|
Integrar en un solo documento la Carta de cada Proceso (23), con el Mapa de Riesgos(24) y las Medidas de Control establecidas oficialmente y/o previstas para los riesgos identificados. |
-
Matriz de alineación
-
Presentación para comunicación actualizada
|
|
Tareas |
Entregables |
|
Actualizar (modulo3) la herramienta Excel en la que se reunan los parámetros definidos para cada indicadaor, al igual que su registro consecutivo a través del tiempo. Establecer el enlace al proceso que se encargue de medición, revisión, divulgación y análisis de la información del tablero, al igual que para la formulación y desarrollo de las acciones en consecuencia. |
-
Tablero de indicadores de gestión
|
|
Tareas |
Entregables |
|
Configurar la estructura de la documentación del sistema de gestión de la calidad y planificar las actividades de elaboración, revisión y/o validación de los documentos referidos en la Carta y el Plan de Calidad, con base en los resultados de las actividades 23, 24 y 25. |
-
Estructura y plan de documentación del sistema
de gestión de la calidad
|
|
Tareas |
Entregables |
|
Establecer el Ciclo de Mejora completo de un proceso a modo de ejemplo y formación del Equipo de Mejora |
-
CPM proceso elegido.
-
Equipos de mejora de procesos, formados
|
|
Tareas |
Entregables |
-
Determinar las actividadades diarias, semanales y mensuales para control objetivos asociados
-
Establecer y mantener la estructura de apoyo al SEO
|
-
Blog actualizado
-
Diagrama de actividades apoyo SEO
-
Alineación PM online.
|
|
Tareas |
Entregables |
|
Desarrollar las actividades relacionadas con la comunicación de los documentos e instrumentos generados en esta etapa. Incluir la divulgación de los logros y los desafíos en términos de mejora, al igual que el reconocimiento por avance, compromiso y apoyo. |
-
Fase II del Plan de sensibilización y comunicaciones para gestión
|
Metodología 
