Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Acepto

Guia de la Calidad

Módulo 4: Procesos

Objetivo

Los objetivos de esta etapa son identificar y representar procesos, definir y asignar responsables, establecer el Ciclo de mejora, gestionarlos sistemáticamente, realizar la configuración inicial y conocer el estado actual, revisando el estado del sistema de gestión.

 

Qué se hace

Herramientas incluídas

  • Se establecen las bases para el funcionamiento de un proceso.
  • Se establece la matriz de identificación de procesos clave
  • Se establecen las relaciones entre ellos
  • Se establece el ciclo de mejor y revisión y de su enfoque.
  • Se establecen sus indicadores de rendimiento.
  • Se alinean con los objetivos estratégicos.
  • Se actualiza el cuadro de mando
Gestión Procesos

Gestión Procesos

 

 

Actividades

Tareas Entregables
  1. Revisar y Validar el Mapa General de los Macro_Procesos del
    Sistema de Gestión con los procesos que lo componen.
  2. Definir las interrelaciones e interacciones (Entradas y Salidas
    entre procesos).
  • Versión final del Mapa de procesos del sistema de gestión
  • Matriz de interfases
  • Catálogo de procesos

Tareas Entregables
Estructurar la Definición y Mapeo de Cada Macro-Proceso o Proceso Clave, considerando:
  1. La definición de su objetivo, alcance e indicadores
  2. La relación de los requisitos que le aplican.
  3. La designación de los responsables por su gestión.
  4. La relación de los recursos que emplea.
  5. La secuencia PDCA de las actividades que lo comprenden.
  6. Las entradas y salidas asociadas a cada actividad
  7. Los procesos o partes interesadas "cliente" o "proveedor" de las respectivas entradas y salidas.
  8. La referencia a los documentos y registros asociados.
  • Carta de cada proceso (Caracterización)

Tareas Entregables
Identificar para cada Macro-Proceso o Proceso Clave, los riesgos y puntos críticos que pueden tenerse en cada actividad, considerando:
  1. Los fallos, disfuncionamientos, errores, que pueden presentarse en cada etapa o actividad.
  2. Las causas asociadas.
  3. La valoración de su impacto.
  • Mapa de Riesgos por proceso

Tareas Entregables
Integrar en un solo documento la Carta de cada Proceso (23), con el Mapa de Riesgos(24) y las Medidas de Control establecidas oficialmente y/o previstas para los riesgos identificados.
  • Matriz de alineación
  • Presentación para comunicación actualizada

Tareas Entregables
Actualizar (modulo3) la herramienta Excel en la que  se reunan los parámetros definidos para cada indicadaor, al igual que su registro consecutivo a través del tiempo. Establecer el enlace al proceso que se encargue de medición, revisión, divulgación y análisis de la información del tablero, al igual que para la formulación y desarrollo de las acciones en consecuencia.
  • Tablero de indicadores de gestión

Tareas Entregables
Configurar la estructura de la documentación del sistema de gestión de la calidad y planificar las actividades de elaboración, revisión y/o validación de los documentos referidos en la Carta y el Plan de Calidad, con base en los resultados de las actividades 23, 24 y 25.
  • Estructura y plan de documentación del sistema
    de gestión de la calidad

Tareas Entregables
Establecer el Ciclo de Mejora completo de un proceso a modo de ejemplo y formación del Equipo de Mejora
  • CPM proceso elegido.
  • Equipos de mejora de procesos, formados

Tareas Entregables
  • Determinar las actividadades diarias, semanales y mensuales para control objetivos asociados
  • Establecer y mantener la estructura de apoyo al SEO
  • Blog actualizado
  • Diagrama de actividades apoyo SEO
  • Alineación PM online.

Tareas Entregables
Desarrollar las actividades relacionadas con la  comunicación de los documentos e instrumentos generados en esta etapa. Incluir la divulgación de los logros y los desafíos en términos de mejora, al igual que el reconocimiento por avance, compromiso y apoyo.
  • Fase II del Plan de sensibilización y comunicaciones para gestión

Esquema del Módulo Procesos

Descargar la presentación del servicio general

Suscríbase a nuestra lista de correo

* campos requeridos
ESTÁS AQUÍ: Home Metodología Módulo 4: Procesos

En GuiadelaCalidad te ofrecemos información para lograr una gestión excelente de tu organización:

 

EFQM es una organización sin ánimo de lucro cuyo ámbito es Europa y su sede está en Bruselas.
EFQM es el creador y el gestor del premio a la Excelencia EEA (EFQM Excellence Award) que reconoce la Excelencia en Gestión en las organizaciones.
Más información: http://www.efqm.org

Contacto

Si necesita más información, contacte con nosotros:

Política de Privacidad de GuiadelaCalidad

Política de Cookies

LiveChat Help
Developed by Web-expert.gr